設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
1目的
識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。
2 適用范圍
適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、車輛等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。
3 職責
3.1 工程技術(shù)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進行控制。
4 程序
4.1 施工設(shè)施的識別、提供和維護
4.1.1 設(shè)施的識別
本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（項目部、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括辦公設(shè)施）、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、交通設(shè)施等。
4.1.2 設(shè)施的提供
a) 工程技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填《設(shè)
施采購審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由工程技術(shù)部負責組織采購的有關(guān)事宜。
4.1.3 設(shè)施的驗收
a)采購設(shè)施，工程技術(shù)部組織使用部門進行驗收，確認滿足要求后，由工程技術(shù)部在《設(shè)施驗收記錄》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收記錄》由工程技術(shù)部保管。
b)驗收不合格的設(shè)施，工程部與供方協(xié)商解決；
c)工程技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《固定資產(chǎn)臺帳》上登記；
4.1.4 設(shè)施的領(lǐng)用、使用、維護和保養(yǎng)
a)需領(lǐng)用設(shè)施的部門，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請，報工程部審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。
b)使用部門在使用過程中應(yīng)正確使用設(shè)施，并注意日常保養(yǎng)。
c)對使用過程中無法排除的故障，及時報工程部檢修。檢修好的設(shè)施經(jīng)使用人驗收許可方可使用。
d)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。
4.1.5 設(shè)備的報廢
a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程技術(shù)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，在《固定資產(chǎn)臺帳》中注明情況；
4.2 工作環(huán)境
工程技術(shù)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
5 相關(guān)文件
6 記錄
6.1 《設(shè)施采購審批表》。6.2 《設(shè)施安裝驗收記錄》。
6.3 《固定資產(chǎn)臺帳》。 6.4 《設(shè)備報廢單》
與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序
1目的
在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并對這些要求進行評審，與顧客進行有效溝通，確保顧客的要求得到滿足。
2范圍
本程序適用于與顧客有關(guān)過程的確定、評審和溝通的控制。
3職責
3.1市場部負責組織有關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審，并負責與顧客有效溝通。
3.2各責任部門各自負責評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的測試能力或項目工程技術(shù)能力及對采購能力的評審，確保合同順利履行。
3.3總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。
4工作程序
4.1產(chǎn)品要求分類
4.1.1常規(guī)合同，含電話訂單、口頭訂單，且交貨要求正常的訂貨合同。
4.1.2特殊合同。針對有特殊要求的或有改動的合同。
4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定
市場部負責了解和掌握市場、顧客需求及期望，并定期對競爭對手進行評價，利用各種渠道與顧客溝通，進一步確定顧客要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審包括：
a.顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求，如工程項目質(zhì)量要求，如：功能、性能、交貨期、價格和支持性服務(wù)（如培訓(xùn)、維護等）方面的要求；
b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。這是習(xí)慣上隱含的要求，公司對此應(yīng)做出承諾；
c.與項目有關(guān)的法律法規(guī)要求；
d.公司確定的任何附加要求。
4.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審
4.3.1評審時間應(yīng)在向顧客做出提供項目的承諾之前進行（即合同簽訂以前），以確定項目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。
4.3.2評審時，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。
4.3.3參加評審的人員應(yīng)是從事技術(shù)工程、測試等人員，應(yīng)熟悉產(chǎn)品行業(yè)強制性標準、法律、法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系的，在評審中應(yīng)對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。
4.3.4在某些情況下，實際的評審對象，可以是有關(guān)的項目信息（如項目目錄、項目廣告內(nèi)容、市場空間、份額等）。
4.3.5評審的主要內(nèi)容
a.與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否在合同中都得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付服務(wù)和器材供應(yīng)能力等）和承擔的風險；
b.注意識別潛在的要求，特別是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮工程難度，外購周期等情況，確保按期交付；
c.沒有形成文件的要求（如口頭訂單），在接受前，應(yīng)得到顧客的確認；
d.與以前表述不一致的合同或訂單的要求；
e.本公司對規(guī)定要求滿足的程度。
4.3.6特殊合同的評審，由市場部填寫《合同評審表》，并到相關(guān)部門了解合同履行能力，在相應(yīng)欄內(nèi)寫出意見，保存好評審記錄。
4.3.7 對沒有特殊要求的常規(guī)合同或口頭、或訂單合同，由市場部負責填寫《合同登記表》，由主管審批。
4.3.8評審的結(jié)果應(yīng)記錄。評審過程中提出問題的解決，以及根據(jù)評審結(jié)果實施措施的結(jié)果也應(yīng)記錄。
4.4合同生效后，市場部部應(yīng)即將合同有關(guān)條款分送到產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相關(guān)部門（技術(shù)部門），以便按合同條款組織實施。
4.5合同的修訂
4.5.1顧客或本公司提出合同修訂時，由提出方填寫《合同修訂申請單》，供、需雙方簽字后，按原評審級別評審并簽署后生效。
4.5.2合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時通知產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相關(guān)部門。
4.6合同執(zhí)行情況檢查。
市場部部長負責檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，確保合同正確履行。
4.7市場部部負責與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。
4.8記錄
4.8.1與評審相關(guān)的記錄,由市場部部保存（保存期限一般不少于3年）。
4.8.2市場部將記錄復(fù)印件提交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達到或超過顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。
5相關(guān)文件
《文件控制程序》
6相關(guān)記錄
6.1《產(chǎn)品要求評審表》
6.2《合同修改申請單》
6.3《合同登記表》
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